Jämsän kaupungin talousarvio vuodelle 2011

Kaupunginjohtajan esitys 1.12.2010

Kaupungin keskeisenä tavoitteena on tasapainoinen ja terve talous. Talousarvioesitys pohjautuu kaupunginvaltuuston tammikuussa hyväksymän strategian linjauksiin. Strategian velvoitteiden toteuttaminen vaatii kaupungilta taloudellisia panostuksia, joita ei ilman vuosikatetason nostoa pystytä toteuttamaan.

Vuosikate on saatava suunnitelmakaudella 2011 - 2013 nostettua vähintään nettoinvestointien tasolle, noin 10 – 12 M€. Vuoden 2011 talousarvion mukaan vuosikate on noin 7 M€. Vuosikate jää noin puoleen yhdistyssopimuksessa asetetusta 15 M€:n tavoitteesta ja miljoona euroa poistojen määrää pienemmäksi. Tilikauden tulos on 1,4 M€ ylijäämäinen kuntaliitosavustusten ansiosta. Avustusten päättyessä vuonna 2012 on noin 2 M€ vaje katettava käyttötaloudesta.

Talouden kohentamiseksi rakenteelliset uudistukset ovat välttämättömiä. Hallintokunnissa toteutetaan valtuuston hyväksymän tasapainotus- ja rakennemuutosohjelman mukaisia suunnitelmia talouden kuntoon saattamiseksi. Palvelurakenteessa panostetaan tehokkaampaan ja tiivistetympään toimintaan.

Verotulot
Kunnallisvero säilyy ennallaan 21,0 prosentissa. Kaupungin verotulojen ennakoidaan kasvavan talousarviovuonna 2,8 % ja edelleen ilman veroprosentin korotusta vuonna 2012 3,9 % ja 2013 2,8% edellyttäen alueen suotuisaa kehitystä. Yhteisöveron kuntien jako-osuus pienentyy 10 prosentilla vuonna 2012. Yhdistymisavustukset päättyvät samanaikaisesti. Näiden tuloerien poistuminen tulee asettamaan yhä kovempia haasteita kaupungin talouden tasapainottamiselle.

Henkilöstö
Henkilöstön määrässä ja rakenteessa ei tapahdu olennaisia muutoksia vuoden 2011 aikana.
Voimakas eläkkeelle siirtymisen tahti mahdollistaa henkilöstön määrän sopeuttamisen palvelutarpeiden ja palvelujen rakenteissa tapahtuviin muutoksiin sekä vaihtoehtoisiin palvelujen tuotantotapoihin. Terveen kuntatalouden takaaminen lähivuosien aikana merkitsee väistämättä henkilöstömäärän vähentämistä luontaisen poistuman avulla. Vuoteen 2015 mennessä eläkkeelle siirtyy 241 henkilöä.

Investoinneilla tehostetaan palvelujen tuottamista
Kaupungin investointien määrä on mittava talouden kantokykyyn verrattuna. Kaupungin nettoinvestoinnit vuonna 2011 ovat 13,5 M€ ja koko suunnitelmakaudella noin 33,5 M€. Suunnitelmakaudella investoinnit mitoitetaan verotuloihin ja passiivisesta tuloa tuottamattomasta omaisuudesta luovutaan. Palvelujärjestelmään kohdistuvissa investoinneissa etusijalla ovat palvelun tuottamista tehostavat investoinnit. Suurin yksittäinen investointi vuonna 2011 on uuden yläkoulun rakentaminen. Keskeisimmät rakentamisinvestoinnit kohdistuvat sairaalan tilojen peruskunnostamiseen ja Länkipohjan palvelukodin muutostöihin. Suunnitelmakaudella varaudutaan lisäksi uuden Seppolan palvelutalon sekä erityisryhmille suunnatun palvelukodin ja asuntolan rakentamiseen.

Velanotto lisääntyy suunnittelukaudella
Kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä kasvaa suunnitelmakaudella noin 10,0 M€. Suunnittelukauden lopussa pitkäaikaisten lainojen määrä on lähes 50,0 M€. Rahoituskustannusten nousu on noin 0,5%/v. Asukaskohtaisen velkamäärän arvioidaan vuonna 2011 olevan noin 1900 €/asukas.

Nuorten työllistämistä tuetaan
Talousarviossa on varattu 1,2 M€ työllistämisen tukemiseen. Erityisesti nuorten kesätyöllistämiseen määrärahaa on lisätty 167 nuoren työllistämiseen kahdeksi viikoksi. Työllistämistoimenpiteet sekä sosiaali- ja kehitysvammalain mukainen työtoiminta on keskitetty työvalmennussäätiö Avitukseen.

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään
Koulujen lakkautumisesta syntyvät säästöt kohdennetaan osin takaisin sivistystoimialalle. Taloussuunnitelmakaudella varaudutaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen mm. käyttämällä varoja samanaikaisopetukseen, erityisopetuksen ja oppilashuollon, lasten ja nuorten kirjastotyön sekä nuoriso-ohjauksen tarpeisiin.

Talousarvion käsittely
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunginjohtajan talousarvioesityksen 1.12.2010. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota kokouksessaan 13.12.2010.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p. 020 638 2001
talousjohtaja Ari Luostarinen p. 020 638 2025