Talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti huomioiden talouden vaikea tilanne. Talousarvioraamin toimintakatteen kautta tarkasteltuna on 34 144 020 euroa ja esitys 34 127 095 euroa.

Esitys on hivenen alle raamin (15.000 e).

 

Raami pitää sisällään vuoden 2009 aikana toteutetut talousarvioleikkaukset sekä oletetun 1,5 %:n

palkankorotusvaran. Raamin ylitysoikeutta oli saatu työllistämistukiperusteisti palkattavien henkilöiden palkkausmäärärahoihin,

nettona 60 000 euroa.

 

Tasapainotustoimenpiteillä on tehty leikkauksia hallinnon, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin. Lisäksi on saatu säästöjä mm. lisäämällä työllistämistukiperusteisten henkilöstön käyttöä määräaikaista avustavaa henkilöstöä korvaavana ja koulukuljetuskustannuksia uudelleen arvioimalla. Yleisesti tavoitellaan tilojen käytön tiivistämisellä säästöjä kiinteistökustannuksiin.

 

Tasapainotustoimilla on tuettu yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaedellytyksiä.

 

Koko toimialan henkilöstömäärä on laskeva. Vuonna 2009 sivistystoimessa on ollut 503,83 henkilötyövuotta

ja vuonna 2010 491,41, eli vähenemä on 12,4 henkilötyövuotta. Vähenemä selittyy toimintojen keskittämisillä, arviolla määräaikaisen henkilöstön vähenemisestä, luontaisesti tapahtuvilla opetusryhmien poistumisella ja

Ruotsulan koulun lakkauttamisella.

 

Sivistystoimen taksoihin esitetään keskimäärin 5 %:n korotuksia. Korotuksista huolimatta tuloja ei kerry kuluvan vuoden tasoisesti. Taloudellinen tilanne leikkaa tulokertymää. Suurin vähenemä on tulossa päivähoitomaksujen tuottoon, 117 000 euroa. Sivistystoimen toimintatuotot hallintokunnan ovat noin 2 117 000 euroa.

(Myyntituotot 442 260 €, tuet ja avustukset 304 290 ja muut toimintatuotot 200 600 €).

 

Talousarvio sisältää myös joitakin uusia, tulevaisuuteen suuntaavia toimintamallien käyttöönottoja

lukiokoulutuksen ja nuorisopalvelujen osalta. Myös alkuopetukseen suunnitellaan koulupolun alkua ja

myöhempiäkin vuosien koulutietä tukevaa uutta pienryhmää.

 

Investointiesityksistä huomattavimmat ovat uusi Seppolan koulu ja vuoropäiväkoti. 

 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, pud. 020 638 2220

Jämsässä 29.10.2009
Leena Kilpeläinen
sivistystoimenjohtaja

 

Tulosalueittainen palvelujen tarkastelu (pdf-tiedosto)