Sivistyslautakunnan kokouksessaan 11.10.2017 yksimielisesti hyväksymä talousarvioesitys on toimintakatteella mitaten noin 30 000 euroa yli vuoden 2017 toimintakatteen. Toimintakate on tällä hetkellä noin -36 362 000 euroa. Asukasmäärän väheneminen nostaa kuitenkin toimintakate e/asukas vuoteen 2017 verrattuna vaikka talousarvioesitys on liki vuoden 2017 tasolla. Syntyvien ikäluokkien pieneneminen näkyy kasvatuksen ja opetuksen palvelutarve-ennusteissa.
Toimintatuotot koko toimialalta ovat talousarvioesityksessä yhteensä noin 2 460 000 euroa. Tuottoarvio on noin 140 000 euroa alle vuoden 2017 talousarvion. Suurimpana tekijänä on arvioitu vähenemä hoitopäivämaksuissa, yhteensä 178 000 euroa johtuen valtion suunnittelemasta asiakasmaksujen muutoksesta. Liikuntatoimessa toimintatuotot puolestaan kasvavat arviolta 85 000 euroa. Uudelleen avattavan uimahallin osuus tuottojen kasvusta on merkittävä, noin 71 000 euroa.
Menopuolella henkilöstökuluiksi on arvioitu vuodelle 2018 kokonaisuudessaan 21 746 000 euroa. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna vähennystä on noin 167 000 euroa. Vähenemän taustalla on pääosin se, että valmistavaan opetukseen ei esitetä varattavaksi määrärahaa vuodelle 2018. Talousarvioesityksessä varaudutaan oppilashuoltohenkilöstön lisäykseen. Taustalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutos ammatillisen koulutuksenr reformiin liittyen.
Kaupungin taloudellisen tilanteen johdosta talousarvioesitykseen liittyy joukko valmistelutoimia koskien vuotta 2018. Näillä valmistelutoimilla tähdätään sekä rakenteellisiin muutoksiin että palvelutarjonnan supistamiseen. Myös palvelutasoon toimenpiteillä voi olla vaikutusta. Taustalla on valtuustoseminaarissa 4.10. esiin nostettu mahdollisuus ja tarve hyödyntää henkilöstön luontaista poistumaa. Koko kaupungin tasolla viiden seuraavan vuoden aikana arvioidaan eläkelöityvän noin 200 viran- ja toimenhaltijaa, joista 78 sivistystoimialla. Talousarvioesitysvuoden 2018 ja vuosien 2019-2020 aikana sivistystoimialalla arvioidaan eläkelöityvän 26 viran- tai toimenhaltijaa.
Sivistyslautakunnan talousarvioesityksen mukaan yksityisiltä palvelutuottajilta ostettavien varhaiskasvatuspalvelujen määrä tulee tarkasteltavaksi. Palvelutarpeen pienemiseen myöhempinä vuosina on myös varauduttu siten, että yksi kaupungin päiväkodeista toimii vuokratiloissa.
Sivistyslautakunta päätti esittää, että perusopetuksen oppilasennusteen perusteella valmistellaan vuoden 2018 aikana kouluverkkoselvitys, jossa tarkastellaan oppilasvähenemän vaikutusta kustannuksiin nykyrakenteessa ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja asiassa. Samalla tarkastellaan vaihtoehtoiset mahdollisuudet vaikuttaa kustannuskehitykseen ja mitkä vaikutukset ovat opetuksen laatuun, määrään ja talouteen. Talousarvioesityksen mukaan nykyisellä palvelurakenteella luontaista poistumaa ei pystytä hyödyntämään perusopetuksessa ilman puuttumista ryhmäkokoihin.
Lukiossa esitetään arvioitavaksi opetustarjonnan laajuus lv. 2018 - 2019 alkaen. Opetustarjonnan painopiste suunnataan niihin aineisiin, jotka vahvistavat opiskelijoiden mahdollisuuksia menestyä ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opintoihin pääsyssä. Keskimääräistä ryhmäkokoa pyritään nostamaan.
Vuoden 2018 aikana esitetään tehtäväksi myös kirjastoverkkoselvitys, jossa tarkastellaan nykyrakennetta ja sen kustannusvaikutuksia sekä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja asiassa, esim. digitalisaation ja omatoimikirjastomahdollisuuden hyödyntäminen.
Sivistyslautakunta käsittelee taksoja ja maksuja marras-joulukuussa ja niiden valmistelu on parhaillaan käynnissä. Investointiesitykset 2018-2021 on käsitelty elokuussa.
Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 13.11.2017 ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 27.11.2017.
Sivistyslautakunta kiitti kaikkia toimialan talousarviovalmisteluun osallistuneita vastuullisesta valmistelutyöstä.
Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
p. 0400 542 062
